2017年預(yù)算執(zhí)行情況

2017年，我們?cè)阪?zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)及人大的監(jiān)督支持下，狠抓預(yù)算收入，強(qiáng)化監(jiān)督和管理。雖然在預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程中遇到減收、增支的壓力，但在各方的鼎力支持和努力之下，收入仍取得了增長(zhǎng)。

2017年，我鎮(zhèn)總收入1968.6萬(wàn)元，其中：

一、我鎮(zhèn)地方公共財(cái)政預(yù)算收入930.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算任務(wù)914萬(wàn)元的101.76％，其中：

1、國(guó)稅收入490.5萬(wàn)元，為年初預(yù)算的102.40％。

2、地稅收入439.6萬(wàn)元，為年初預(yù)算的101.06％。

二、我鎮(zhèn)補(bǔ)助收入1057.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算任務(wù)1005.7萬(wàn)元的105.15％，其中：

1、體制補(bǔ)助收入738萬(wàn)元，為年初預(yù)算的100％。

2、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入36.5萬(wàn)元，為年初預(yù)算的98.64％。

3、政府性基金專項(xiàng)轉(zhuǎn)移收入26.4萬(wàn)元，為年初預(yù)算的97.42％。

4、其他轉(zhuǎn)移支付收入256.6萬(wàn)元，為年初預(yù)算的125.97％。

2017年，我鎮(zhèn)總支出2000.4萬(wàn)元，其中：

一、我鎮(zhèn)地方公共財(cái)政年初預(yù)算支出1900.8萬(wàn)元，實(shí)際完成1937.5萬(wàn)元，為年初預(yù)算的101.93％，地方公共財(cái)政預(yù)算支出的完成情況是：

1、一般公共服務(wù)支出544.6萬(wàn)元，為年初預(yù)算的102.21％。

2、國(guó)防支出5萬(wàn)元，為年初預(yù)算的100％。

3、公共安全及綜治維穩(wěn)信訪支出221.6萬(wàn)元，為年初預(yù)算的110.08％。

4、教育支出11.8萬(wàn)元，為年初預(yù)算的98.33％。

5、文化體育與傳媒支出35.3萬(wàn)元，為年初預(yù)算的100.57％。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出474.7萬(wàn)元，為年初預(yù)算的101.56％。

7、醫(yī)療衛(wèi)生支出362.4萬(wàn)元，為年初預(yù)算的99.1％。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出38.8萬(wàn)元，為年初預(yù)算的110.86％。

9、農(nóng)林水事務(wù)支出175.1萬(wàn)元，為年初預(yù)算的98.21％。

10、資源勘探電力信息等事務(wù)支出2萬(wàn)元，為年初預(yù)算的100％。

11、住房保障支出66.5萬(wàn)元，為年初預(yù)算的100％。

二、我鎮(zhèn)補(bǔ)助支出62.9萬(wàn)元，為年初預(yù)算的98.28％，專項(xiàng)補(bǔ)助支出的完成情況是：

1、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出36.5萬(wàn)元，為年初預(yù)算的98.64％。

2、政府性基金專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出26.4萬(wàn)元，為年初預(yù)算的97.42％。

總結(jié)2017年，我鎮(zhèn)地方公共財(cái)政預(yù)算收入930.1萬(wàn)元，補(bǔ)助收入1057.5萬(wàn)元，利息3.7萬(wàn)元，年初結(jié)余20.1萬(wàn)元，收入類總計(jì)2011.4萬(wàn)元。地方公共財(cái)政預(yù)算支出1937.5萬(wàn)元，補(bǔ)助支出62.9萬(wàn)元，支出類總計(jì)2000.4萬(wàn)元。收支相抵后，2017年年終結(jié)余11萬(wàn)元。

2018年鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政預(yù)算草案

2018年，我鎮(zhèn)繼續(xù)實(shí)行穩(wěn)中求進(jìn)，適度從緊的財(cái)政指導(dǎo)思想和原則，在確保按時(shí)發(fā)放正常的經(jīng)費(fèi)后，適當(dāng)加大對(duì)文化教育和民生項(xiàng)目的投入。根據(jù)我鎮(zhèn)的實(shí)際情況，對(duì)我鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排如下：

2018年，我鎮(zhèn)總收入2300萬(wàn)元，其中：

一、我鎮(zhèn)地方公共財(cái)政預(yù)算收入996萬(wàn)元，比上年增收65.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.09％，其中：

1、國(guó)稅收入525萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)7.03％。

2、地稅收入471萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)7.14％。

二、我鎮(zhèn)補(bǔ)助收入1189萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)12.43％，其中：

1、體制補(bǔ)助收入738萬(wàn)元，與上年持平。

2、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入39萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)6.85％。

3、其他轉(zhuǎn)移支付收入412萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)60.56％。

2018年，我鎮(zhèn)總支出2196萬(wàn)元，其中：

一、我鎮(zhèn)地方公共財(cái)政預(yù)算支出2157萬(wàn)元，比上年增支219.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.33％，具體安排情況是：

1、一般公共服務(wù)支出600.2萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10.21％。

2、國(guó)防支出5萬(wàn)元，與上年持平。

3、公共安全及綜治維穩(wěn)信訪支出236.2萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)6.59％。

4、教育支出13萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10.17％。

5、文化體育與傳媒支出40.3萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)14.16％。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出573.6萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)20.91％。

7、醫(yī)療衛(wèi)生支出384.2萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)6.02％。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出40萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)3.09％。

9、農(nóng)林水事務(wù)支出193.7萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10.62％。

10、資源勘探電力信息等事務(wù)支出2萬(wàn)元，與上年持平。

11、住房保障支出68.8萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)3.46％。

二、我鎮(zhèn)補(bǔ)助支出39萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)6.85％，專項(xiàng)補(bǔ)助支出的完成情況是：

1、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出39萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)6.85％。

總結(jié)2018年，我鎮(zhèn)地方公共財(cái)政預(yù)算收入996萬(wàn)元，補(bǔ)助收入1189萬(wàn)元，2017年結(jié)余資金11萬(wàn)元，我鎮(zhèn)財(cái)政可支配財(cái)力為2196萬(wàn)元。安排地方公共財(cái)政預(yù)算支出2157萬(wàn)元，補(bǔ)助支出39萬(wàn)元，總支出2196萬(wàn)元，達(dá)到收支平衡。