2016年開平市衛(wèi)生和計劃生育局部門決算

目 錄

第一部分 開平市衛(wèi)生和計劃生育局概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2016年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 開平市衛(wèi)生和計劃生育局概況

(一)部門主要職責

開平市衛(wèi)生和計劃生育局是主管開平市衛(wèi)生計生工作的職能部門。主要職能：

1、貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥工作的法律法規(guī)和方針政策以及市委市政府有關工作部署，擬訂衛(wèi)生和計劃生育以及促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃。負責協調推進我市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計劃生育服務資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。

2、負責疾病預防控制工作，協調有關部門對重大疾病實施防控與干預，組織實施免疫規(guī)劃工作。制定衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。報送突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。組織開展食品安全風險監(jiān)測、評估和交流。

3、組織開展職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理的檢測、調查、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督。

4、負責組織擬訂基層衛(wèi)生和計劃生育服務、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導全市基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務體系建設，推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

5、負責醫(yī)療機構和醫(yī)療服務的行業(yè)準入管理并監(jiān)督實施。落實醫(yī)療機構及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術、醫(yī)療質量、醫(yī)療安全以及采供血機構管理的規(guī)范、標準，實施衛(wèi)生專業(yè)技術人員準入、資格標準，制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范，建立醫(yī)療機構醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。

6、負責組織推進公立醫(yī)院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價機制，建設和諧醫(yī)患關系，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。

7、組織實施國家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價格政策的建議。

8、貫徹落實國家生育政策，完善生育管理政策，組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議。組織實施計劃生育技術服務管理制度。組織實施優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質的政策措施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數量。

9、組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責。

10、負責衛(wèi)生和計劃生育信息化建設，加強全員人口信息系統(tǒng)建設，參與全市人口基礎信息庫建設。

11、組織落實流動人口計劃生育服務管理制度，推動建立流動人口流入地、流出地衛(wèi)生和計劃生育信息互聯互通和公共服務工作機制。

12、組織擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓制度并指導實施。

13、組織擬訂衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關科研項目。協同指導院校醫(yī)學教育和計劃生育教育，組織實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育。

14、指導鎮(zhèn)村衛(wèi)生和計劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。組織實施人口與計劃生育目標管理責任制的考評工作。監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。

15、負責衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育和健康促進等工作，依法組織實施統(tǒng)計調查。組織指導交流合作與援外工作，開展與港澳臺的交流與合作。

16、承擔市愛國衛(wèi)生運動委員會、市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領導小組和市人民政府防治艾滋病工作委員會的日常工作，負責市重大活動與重要會議的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

17、承辦市人民政府、上級衛(wèi)生和計劃生育部門交辦的其他事項。

(二)機構設置

按照部門決算編報要求，納入我部門(開平市衛(wèi)生和計劃生育局)2016年部門決算編報范圍的單位共28個。包括局本級和下屬27個預算單位(開平市衛(wèi)生監(jiān)督所、開平市中心醫(yī)院、開平市第二人民醫(yī)院、開平市中醫(yī)院、開平市疾病預防控制中心、開平市婦幼保健計劃生育服務中心、開平市第三人民醫(yī)院、開平市水口醫(yī)院、開平市衛(wèi)生財務結算中心、開平市流動人口計劃生育管理服務中心、開平市皮膚病防治站、開平市結核病防治所、開平市玲瓏醫(yī)院、2間社區(qū)衛(wèi)生服務中心和12家基層衛(wèi)生院)。

第二部分  開平市衛(wèi)生和計劃生育局(含下屬單位)2016年部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

部門：開平市衛(wèi)生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。

收入決算表

公開02表

部門：開平市衛(wèi)生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

公開03表

部門：開平市衛(wèi)生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：開平市衛(wèi)生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元

注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

部門：開平市衛(wèi)生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門：開平市衛(wèi)生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

財政撥款“三公”經費支出決算表

公開07表

部門：開平市衛(wèi)生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元

注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

部門：開平市衛(wèi)生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

公開09表

部門：開平市衛(wèi)生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況。

第三部分 2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

開平市衛(wèi)生和計劃生育局(含下屬單位)2016年度總收入113598.39萬元，其中本年收入113085.17萬元。具體情況如下：

1.財政撥款收入15365.43 萬元，比2015年決算數減少2144.93萬元，下降12.25  %。主要原因：各級財政對市中醫(yī)院遷建項目的專項補助均在2015年下達，2016年沒有重大基建項目補助資金。

2.事業(yè)收入95855.34萬元，比2015年決算數增加6947.91 萬元，增長7.8  %。主要原因：主要原因是隨著社會經濟水平的發(fā)展而增加。

3.其他收入1864.41萬元，比2015年決算數增加1526.82萬元，增長452.27  %。主要原因：主要原因是醫(yī)療機構收到的非財政撥款收入增加。

(二)年度支出總體情況

開平市衛(wèi)生和計劃生育局(含下屬單位)2016年度總支出113598.39萬元，其中本年支出111654.98萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(類)支出20.90萬元，主要用于考核支出，比2015年決算數增加20.60萬元，增長6866.66%，主要原因是本項目為2016年新增項目。

2. 社會保障和就業(yè)支出2725.59萬元,  主要用于行政事業(yè)單位離退休，比2015決算數增加357.20萬元，增長15.08%。主要原因是退休人員增加及退休福利待遇提升。

3.  醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出108299.55萬元，比2015年決算數增加5424.72萬元，增長5.27%。主要原因是醫(yī)療衛(wèi)生機構的業(yè)務支出增大。

4.  城鄉(xiāng)社區(qū)支出391.74萬元，比2015年決算數增加111.05萬元，增長39.56%，主要原因是基層衛(wèi)生院基本建設支出增加。

5.  住房保障支出169.19萬元，比2015年決算數減少5.4萬元，下降3.09%，主要原因是在編人員退休后，公積金總量減少。

6、其他支出48萬元，比2015年決算數增加48萬元(2015年為0)，主要原因是省下達我市的彩票公益金項目在2016年支出，本項目為新增項目。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

(一)2016年度財政撥款收入說明

開平市衛(wèi)生和計劃生育局(含下屬單位)2016年度財政撥款收入合計15365.43  萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入14925.68萬元，比年初預算數減少1756.24萬元，下降10.53%;主要原因是各級財政對市中醫(yī)院遷建項目的專項補助資金下達后，2016年支出進度比較緩慢，達不到年度預算的要求;政府性基金預算財政撥款收入439.74萬元，比年初預算數減少2537.26萬元，下降85.23%;主要原因是衛(wèi)生計生基本建設項目資金下達后，2016年支出進度比較緩慢，達不到年度預算的要求。

(二)2016年度財政撥款支出說明

開平市衛(wèi)生和計劃生育局(含下屬單位)2016年度財政撥款支出合計  15365.43萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出  14925.68萬元，比年初預算數減少1756.24萬元，下降10.53%;主要原因是各級財政對市中醫(yī)院遷建項目的專項補助資金下達后，2016年支出進度比較緩慢，達不到年度預算的要求;政府性基金預算財政撥款支出439.74萬元，比年初預算數減少2537.26萬元，下降85.23%;主要原因是衛(wèi)生計生基本建設項目資金下達后，2016年支出進度比較緩慢，達不到年度預算的要求。

分功能科目看，一般公共服務支出(類)商貿事務(款)20.90萬元，主要用于考核支出;社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)520.66萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休;社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)42.65萬元，主要用于死亡撫恤;  社會保障和就業(yè)(類)紅十字事業(yè)(款)12萬元，主要用于紅十字會經費支出;社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)194.74萬元，主要用于社會保險繳費支出;  醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(款)920.50萬元，主要用于行政運行;  醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公立醫(yī)院(款)1599.03萬元，主要用于公立醫(yī)院支出;  醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(款)4234.79萬元，主要用于基層衛(wèi)生院支出;  醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款)4083.48萬元，主要用于公共衛(wèi)生單位支出;  醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)158.53萬元，主要用于醫(yī)療保險繳費支出;  醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)中醫(yī)藥(款)6萬元，主要用于市中醫(yī)院培訓支出;  醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)2516.08萬元，主要用于計劃生育管理支出;  醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(款)447.13萬元，主要用于項目支出;  城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)391.74萬元，主要用于農村衛(wèi)生站補貼及基層醫(yī)療衛(wèi)生建設支出;  住房保障支出(類)住房改革支出(款)169.19萬元，主要用于住房公積金支出;其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款)48萬元，主要用于婦幼保健計劃生育服務中心購置醫(yī)療設備。

三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

開平市衛(wèi)生和計劃生育局(含下屬單位)2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為45.92  萬元，完成預算54.50萬元的84.25%。其中：因公出國(境)費支出決算為0萬元，預算也為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為33.64萬元，完成預算36萬元的93.44%;公務接待費支出決算為12.28萬元，完成預算18.5萬元的66.37%。2016年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出數比預算數有所減少。

與上年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少46.74萬元，下降50.44%。其中：因公出國(境)費支出決算與2015年持平;公務用車購置及運行維護費支出決算減少27.24萬元，下降44.74%;公務接待費支出決算減少19.50  萬元，下降61.35%。因公出國(境)費支出與2015年持平的主要原因是沒有因公出國計劃;公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車改革后單位車輛保有量明顯減少;公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，做好厲行節(jié)約，減少公務接待費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國(境)費0萬元，占0  %;公務用車購置及運行維護費支出33.64萬元，占73.25%;公務接待費支出12.28萬元，占26.75%。具體情況如下：

1. 因公出國(境)費支出0萬元。

2.  公務用車購置及運行維護費支出33.64萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2016年公務用車購置數為0輛;公務用車運行及維護支出33.64萬元，2016年局機關及下屬27個單位公務用車保有量為64輛(含救護車等特種用車)，主要用于公務車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。

3.  公務接待費支出12.28萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年，局機關及下屬27個單位發(fā)生國內接待203次，接待人數共1233人。主要包括餐費、住宿費等。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2016年本部門(含下屬單位)機關運行經費支出891.17萬元，比上年減少395.39萬元，降低30.96%，主要是疾病預防控制中心的專用材料費減少。

(二)政府采購支出情況說明

2016年本部門(含下屬單位)政府采購支出總額232.23萬元，其中：政府采購貨物支出232.23萬元。

(三)國有資產占用情況

截至2016年12月31日，本部門(含下屬單位)共有車輛64其中，一般公務用車16輛(用于機要通信、應急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車9輛、其他用車39輛，其他用車主要是醫(yī)療救護車;單位價值50萬元以上通用設備37(套)，單價100萬元以上專用設備43(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門(含下屬單位)組織對2015年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目4個，二級項目0個，共涉及資金1520.90萬元，自評覆蓋率達到100%。

組織對“2016年基層醫(yī)療衛(wèi)生機構事業(yè)費”等4個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出1520.90萬元。從評價情況來看，“2016年基層醫(yī)療衛(wèi)生機構事業(yè)費”等4個項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、  “事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費，指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。